Processos de Compras ¶
Fluxo Geral ¶
Solicitação → Cotação → Aprovação → Pedido de Compra → Recebimento → Pagamento
1. Solicitação de Compra ¶
- Qualquer colaborador pode solicitar via sistema
- Informar: item, quantidade, justificativa, prazo necessário
- Solicitações urgentes: contatar diretamente o comprador responsável
2. Cotação ¶
| Valor Estimado | Mínimo de Fornecedores |
|---|---|
| Até R$ 500 | 1 fornecedor |
| R$ 500 – R$ 5.000 | 2 fornecedores |
| Acima de R$ 5.000 | 3 fornecedores |
Critérios de avaliação:
- Preço (peso 50%)
- Prazo de entrega (peso 30%)
- Qualidade / histórico (peso 20%)
3. Aprovação ¶
| Valor | Aprovador |
|---|---|
| Até R$ 1.000 | Gestor do setor |
| R$ 1.000 – R$ 10.000 | Gerência |
| Acima de R$ 10.000 | Diretoria |
4. Pedido de Compra (PC) ¶
- Emitir PC no sistema com todos os itens e valores acordados
- Enviar PC ao fornecedor por e-mail (com confirmação de recebimento)
- Registrar prazo de entrega no sistema
- Monitorar status até o recebimento
5. Recebimento ¶
- Conferir NF x PC (itens, quantidades, valores)
- Registrar entrada no WMS
- Divergências devem ser resolvidas antes da liberação do pagamento
6. Cadastro de Fornecedores ¶
Documentos necessários para novo fornecedor:
- CNPJ e Cartão CNPJ atualizado
- Contrato Social
- Dados bancários
- Certidões negativas (federal, estadual, municipal)
- Ficha cadastral preenchida
Fornecedores Homologados ¶
Consulte a lista de fornecedores homologados no sistema de compras antes de iniciar uma nova cotação. Priorize sempre fornecedores já cadastrados e com bom histórico.
Contatos ¶
| Função | Responsável |
|---|---|
| Compras gerais | — |
| Compras TI | TI |
| Compras logística | Logística |